为提高报销效率、减轻报销压力、缩短报销等候时间，请各课题组注意以下事项：

（一 ） 每个报销日各课题组原则上只能委托一名同学到财务室办理该课题组的财务事宜，发票金额累计1000元以上方可报销，报销日为周一上午、周三上午。

（二） 事前将报销单据分类整理，填写好费用报销明细单并准确计算出金额。比如：试剂、实验耗材、交通、电话费、邮寄、仪器维修、电脑配件（耗材）、图书（后附购书小票）冲扩、差旅、劳保用品、办公用品类(文件袋等)等。其中电脑配件、劳保用品和办公用品要在发票背面标注明细，超过500元的，须提供盖有商家财务专用章的明细单。

（三） 支票、汇款、校内转账在周一至周四的上午办理，这样才能确保在当周兑现。

(四)一次在同一商家购物，金额超过1000元的不能用现金支付，必须使用支票或银行汇款。

（五）购置办公家具、单价在1000元（专用设备1500元）以上的仪器设备及配件必须办理固定资产手续方可报销。报销时须同时携购销合同、仪器设备用款申请审批单等相关文字材料。

（六）学生不能申请借款及校内转账。

（七）各类人员的劳务申报务必在当月十日前办理，不按时申报的延至下月办理。提交纸版申报表时，请同时提交电子版。外籍人员必须提供护照复印件。

（八）周五下午内部整理，不对外办公。

（九）寒暑假报账时间另行通知。

（十）请各位老师严格按照课题预算支出。

感谢您的支持！

生命科学学院2013-1-5